根據(jù)市委統(tǒng)一部署,2020年4月27日至6月27日,第二巡察組對營口熱電集團(tuán)進(jìn)行了巡察。8月11日,巡察組向熱電集團(tuán)黨組織反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求,現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

1.關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神有差距。一是學(xué)習(xí)不夠深入。集團(tuán)黨委對習(xí)近平總書記兩個(gè)“一以貫之”重要指示精神理解不深不透，沒有將其轉(zhuǎn)化為行動(dòng)指南，黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不充分，推動(dòng)國有企業(yè)改革和中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設(shè)步伐緩慢，黨的建設(shè)與企業(yè)治理不能深度融合，在實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量更高、效益更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)”的企業(yè)發(fā)展道路上思路不寬、謀劃不足。二是主題教育活動(dòng)開展不嚴(yán)肅、不扎實(shí)。2016年開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育中,個(gè)別黨員對照檢查材料相互抄襲，如機(jī)關(guān)支部5人的對照檢查材料完全一致，一分公司黨支部2名同志未查擺出任何問題，上報(bào)空表；聯(lián)合二支部整改清單與問題清單不對應(yīng)，落實(shí)情況只表述為“良好”；2019年開展“不忘初心，牢記使命”主題教育中，機(jī)關(guān)支部2人《黨員檢視整改清單》內(nèi)容完全一致。三是學(xué)用“兩層皮”，推動(dòng)政策落實(shí)照搬照抄、不問實(shí)效。按照供熱條例要求，2017年以來新建建筑共安裝熱計(jì)量表10040塊，但集團(tuán)實(shí)際仍按供熱面積收費(fèi)，造成資源閑置浪費(fèi)問題的整改。

      一是嚴(yán)格落實(shí)理論中心組學(xué)習(xí)制度。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，通過認(rèn)真組織持續(xù)深入學(xué)習(xí)《黨章》、《習(xí)近平談治國理政》、習(xí)近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育總結(jié)大會上的重要講話精神、習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情工作的重要講話、黨的十九大及全會精神、2020政府工作報(bào)告等學(xué)習(xí)內(nèi)容，定期開展專題學(xué)習(xí)研討， 進(jìn)一步強(qiáng)化思想理論武裝，堅(jiān)持用黨的最新思想理論指導(dǎo)實(shí)踐，不斷增強(qiáng)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神的思想和行動(dòng)自覺。

      二是深入推動(dòng)“不忘初心、牢記使命”主題教育常抓不懈，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。組織制定《2020年?duì)I口熱電集團(tuán)黨建重點(diǎn)工作安排》、理論中心組和黨支部每月學(xué)習(xí)安排，通過聘請市委黨校理論專家上專題黨課，開展理論知識測試、知識競賽等，采取多種形式對全體黨員開展經(jīng)常性教育培訓(xùn)，確保不少于56學(xué)時(shí)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果。對2016年開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和2019年開展“不忘初心、牢記使命”主題教育中對照材料存在相互抄襲等問題的9名相關(guān)黨員和2名支部書記進(jìn)行了批評教育。

      三是開展執(zhí)行貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于東北、遼寧振興發(fā)展各項(xiàng)決策部署情況自檢自查，對四個(gè)方面7個(gè)問題建立整改清單，并全部完成整改。

      四是確定“強(qiáng)黨建促經(jīng)營、強(qiáng)服務(wù)樹形象、強(qiáng)本領(lǐng)提素質(zhì)，助推黨員先鋒工程”2020年黨組織書記抓基層黨建工作項(xiàng)目。圍繞企業(yè)中心工作，發(fā)揮先鋒模范和示范引領(lǐng)作用，扎實(shí)做好服務(wù)群眾各項(xiàng)工作，筑牢黨員服務(wù)陣地，拓寬服務(wù)功能，為群眾提供“溫暖”服務(wù)。

      五是支部召開黨員大會。開展巡察反饋意見問題整改專題組織生活會，舉一反三，對照查擺，及時(shí)整改。

      六是針對2017年以來新建建筑共安裝熱計(jì)量表10040塊，但集團(tuán)實(shí)際仍按供熱面積收費(fèi)，造成資源閑置浪費(fèi)問題，集團(tuán)根據(jù)遼寧省城市供熱條例第二章第九條、營口市城市供熱條例第十七條規(guī)定，新建建筑應(yīng)當(dāng)安裝供熱計(jì)量和室溫調(diào)控裝置。未按照規(guī)定安裝的，不得進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收備案。對既有建筑未安裝的，市、縣（市）區(qū)人民政府應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織安裝供熱計(jì)量和室溫調(diào)控裝置。供熱單位應(yīng)當(dāng)選購符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的供熱計(jì)量和室溫調(diào)控裝置，其費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)。按文件要求，我公司對供熱區(qū)域內(nèi)供熱工程驗(yàn)收時(shí)，對新建建筑均要求安裝熱計(jì)量表。由于目前營口市沒有實(shí)行熱計(jì)量收費(fèi)政策（遼寧省省內(nèi)城市均沒有實(shí)行熱計(jì)量收費(fèi)政策），所以安裝的熱計(jì)量表沒有投入使用。針對我公司供熱區(qū)域內(nèi)新建建筑熱計(jì)量表在實(shí)際運(yùn)用中存在的問題，我們也向政府主管部門遞交了報(bào)告，向行業(yè)主管部門建議，，進(jìn)一步明確供熱單位做為實(shí)施供熱計(jì)量工作的主體地位。以便于保證熱計(jì)量工作的規(guī)范性和統(tǒng)一性。第二，對于沒有安裝熱計(jì)量表的新建建筑，建議政府行業(yè)主管部門統(tǒng)一收取熱計(jì)量裝置抵押金，用于作為日后安裝投入改造的基金，保證國有企業(yè)利益不受損害,又避免資源閑置。下一步，在政府行業(yè)主管部門實(shí)行熱計(jì)量收費(fèi)政策后，我公司供暖區(qū)域內(nèi)已安裝的熱計(jì)量表逐步投入使用。

2、熱電集團(tuán)黨委對做優(yōu)做強(qiáng)國有企業(yè)沒有長遠(yuǎn)考慮，2013年以來沒有編制過企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃問題。

      做到即知即改、立行立改。集團(tuán)黨委在這方面進(jìn)一步提高了思想認(rèn)識，開始積極組織推進(jìn)，主動(dòng)糾正工作中存在的問題，認(rèn)真完成企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃編制。已經(jīng)在9月中旬與中介機(jī)構(gòu)對接洽談，委托其全面系統(tǒng)的編制企業(yè)“2021-2023”三年戰(zhàn)略規(guī)劃及“十四五”規(guī)劃，目前已結(jié)合企業(yè)實(shí)際，編制了“十四五”規(guī)劃。

3、關(guān)于運(yùn)行成本管理有差距問題。比對2016年，2019年熱電集團(tuán)主營業(yè)務(wù)指標(biāo)，單位成本費(fèi)用上浮16.3%，供熱成本高于現(xiàn)行熱價(jià)，“降成本”任務(wù)艱巨；能源消耗管控還有不足，從近7年能源耗量走勢看，電、汽指標(biāo)控制較差，2019年電、汽單位耗量較更低值年份分別增幅76.3%和21%；堅(jiān)持能耗考核不經(jīng)常，2017年、2018年兩個(gè)采暖期沒有下達(dá)考核指標(biāo)。

      一是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)《招投標(biāo)管理辦法》、《采購管理辦法》，在大宗煤炭采購前認(rèn)真進(jìn)行市場調(diào)研，對照市場現(xiàn)價(jià)、歷史采購價(jià)格和調(diào)研后的市場走勢，合理確定攔標(biāo)價(jià)，在考慮到運(yùn)費(fèi)上漲、疫情影響等諸多不利因素后，集團(tuán)下決心降成本，今年煤炭采購擬確定攔標(biāo)價(jià)低于上年度。

      二是在新建換熱站及設(shè)備更新中，已全面推行變頻節(jié)能技術(shù)。

      三是繼續(xù)增加換熱站遠(yuǎn)程自動(dòng)控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)安裝、建設(shè)，提高熱網(wǎng)平衡調(diào)節(jié)速度，合理調(diào)整和控制汽消耗指標(biāo)，2020年夏季增加建設(shè)自動(dòng)控制系統(tǒng)的換熱站7座。

      四是對影響供熱質(zhì)量、運(yùn)行成本的問題，通過維修技改項(xiàng)目進(jìn)行解決。計(jì)劃完成老舊一、二級管網(wǎng)改造800米，老舊立杠改造267個(gè)單元，老舊熱力小室改造278座，維修一級網(wǎng)漏點(diǎn)99個(gè)，完成338座換熱站的設(shè)備維修，預(yù)計(jì)總投資1900萬元。目前已完成總計(jì)劃的89%。

      五是在2019年供暖期已開始進(jìn)行（煤、水、電、汽等）能耗考核，2020年供暖期能耗考核指標(biāo)正在制定中；已經(jīng)開始數(shù)據(jù)分析，準(zhǔn)備與基層單位簽署承包責(zé)任狀，嚴(yán)格控制運(yùn)行成本，并做到長期堅(jiān)持。

4、關(guān)于企業(yè)經(jīng)營精細(xì)化不足。2017-2019年兩個(gè)采暖季，集團(tuán)以邀請比價(jià)方式處理爐渣灰，集團(tuán)僅收入2.68萬元、2.8萬元，2019-2020采暖季，采用委托第三方公開招標(biāo)引入競爭后單價(jià)暴漲，集團(tuán)預(yù)計(jì)收入47.2萬元。部分工程管線資料缺失，只能通過管線探測儀、GPS定位完善管網(wǎng)資料，增加了工作量，提高了運(yùn)營成本。

      一是進(jìn)一步規(guī)范廢舊物資管理，以公開招標(biāo)的方式處理爐渣，并以此為例，舉一反三，繼續(xù)查找、糾正存在的類似問題。

      二是加強(qiáng)工程竣工資料管理，該歸檔入卷的資料要移交集團(tuán)檔案室統(tǒng)一保管、存檔。

      三是集團(tuán)已與中交煤熱院聯(lián)合，加強(qiáng)現(xiàn)有技術(shù)力量、彌補(bǔ)技術(shù)短板。繼續(xù)利用GPS定位完善因小鍋爐房并網(wǎng)導(dǎo)致部分工程管線資料缺失的不足。

      四是新建、技改項(xiàng)目的竣工檔案（圖紙等）不全或未移交的項(xiàng)目，不許進(jìn)行結(jié)算；并將此項(xiàng)要求寫進(jìn)施工合同當(dāng)中。

      五是集團(tuán)在原有制度基礎(chǔ)上，已對《財(cái)務(wù)管理辦法》、《招投標(biāo)管理辦法》、《采購管理辦法》、《工程管理辦法》等制度進(jìn)行了修訂完善，并對合同模板進(jìn)行完善，增添對工程建設(shè)竣工檔案（圖紙等）的要求；對低值易耗品采購、使用建立臺賬，并組織定期檢查；對工作、勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行整頓，定期開展抽查和暗訪。

5、關(guān)于人員結(jié)構(gòu)失衡，薪酬激勵(lì)不足。集團(tuán)現(xiàn)有在職職工666人，其中管理人員169人，占在職職工總數(shù)的25.4%，遠(yuǎn)高于國資委關(guān)于“企業(yè)管理人員比重控制在員工總數(shù)8%以下”的要求，人浮于事、效率低下的問題不同程度存在；在運(yùn)用績效考核形成差異化薪酬水平方面成效不明顯，導(dǎo)致職工工作熱情不高。

      一是依據(jù)市委、市政府、市國資委要求，按照《營口熱電集團(tuán)三項(xiàng)制度改革方案》全面推動(dòng)集團(tuán)“三項(xiàng)制度”改革工作，瘦身強(qiáng)體，提資增效，徹底解決人浮于事，效率低下問題。打破原來傳統(tǒng)的收入分配制度，打破“鐵工資”、“大鍋飯”，解決干與不干一個(gè)樣問題，并按照五級職級及五級下細(xì)分職級實(shí)行全員績效考核，落實(shí)差異化收入分配制度，實(shí)現(xiàn)“多勞多得、薪隨崗變”。

      二是取消原“部長、副部長、處長、副處長、科員、工人”等職級稱謂，設(shè)置新的五級職級架構(gòu)，機(jī)關(guān)職能部室、基層單位、分子公司均按照“經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)主辦”劃分職級；集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)由原26個(gè)（其中，機(jī)關(guān)職能部室13個(gè)、基層單位5個(gè)、分公司4個(gè)、子公司4個(gè)）減少到16個(gè)（其中，機(jī)關(guān)職能部室8個(gè)、基層單位5個(gè)、子公司3個(gè)）；機(jī)構(gòu)精簡10個(gè)，精簡幅度為38.46%。集團(tuán)管理人員由160人減少到54人；管理人員精簡106人，精簡幅度為66.25%。

      三是通過選聘、競聘、分流集團(tuán)中層干部由原65人，縮減為46人（含駐村人員及市紀(jì)檢組借調(diào)人員按文件保留4人），超齡及落聘退出共19人。

6、針對關(guān)于熱源不足難題長期沒有解決。熱源不足難題長期沒有解決?，F(xiàn)集團(tuán)實(shí)供面積2083.4萬平方米，供熱能力2450萬平方米，備用熱源缺口達(dá)258.4萬平方米，被迫將一、二、三分公司備用熱源作為主熱源使用，如遇電網(wǎng)調(diào)峰、設(shè)備故障、極端天氣等狀況，不具備供熱應(yīng)急能力，難以滿足城市發(fā)展需求。

      目前我集團(tuán)正有序推進(jìn)東部集中供熱工程，計(jì)劃2021年底建成2*116MW熱水鍋爐房一座，2020年底投產(chǎn)一臺116MW熱水鍋爐。一臺116MW鍋爐就可滿足230萬平方米供暖面積，屆時(shí)可有效緩解集團(tuán)現(xiàn)有熱源不足的情況。為保證今冬供暖200萬平方米的熱量缺口。集團(tuán)已經(jīng)在熱源廠院內(nèi)租賃一臺29MW燃?xì)鉄崴仩t，做為備用熱源，將提升市區(qū)東部供熱能力70萬平方米。同時(shí)，對濱海熱電廠的低壓蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行改造，增加一臺汽水換熱器，新裝自控系統(tǒng)，保證提升供熱能力130萬平方米，全力保障冬季供暖。

7、關(guān)于推進(jìn)雙電源建設(shè)遲緩，風(fēng)險(xiǎn)防控意識淡薄。華能一期、二期中繼泵站目前采用單電源供電，如遇供電線路故障將無法維持供熱。其中華能二期中繼泵站設(shè)計(jì)方案為雙電源供電，因資金不足一直沒有推進(jìn)落實(shí)，也沒有采取有效技術(shù)措施，供熱安全隱患一直存在。

一是針對華能一期中繼泵站沒有雙電源的實(shí)際情況，準(zhǔn)備與發(fā)電機(jī)租賃企業(yè)簽訂長期租賃合同。一旦發(fā)生供電線路故障，發(fā)電機(jī)租賃企業(yè)將發(fā)電機(jī)組運(yùn)輸至指定地點(diǎn)保障華能一期中繼泵站的供電需要。

      二是中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司已為華能二期中繼泵站備用電源問題出具解決方案，我集團(tuán)近期將按照該方案組織招標(biāo)采購發(fā)電機(jī)組徹底解決華能二期中繼泵站無備用電源的問題。

8、關(guān)于意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位。集團(tuán)黨委對意識形態(tài)工作重視不夠，對基層黨組織意識形態(tài)工作督導(dǎo)檢查力度不夠。2018年、2019年均沒有查到黨委專題研究部署意識形態(tài)工作的記錄；落實(shí)《營口熱電集團(tuán)關(guān)于意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》有差距，個(gè)別黨支部抓意識形態(tài)工作責(zé)任分工不明確，所屬各支部均沒有按方案要求定期匯報(bào)工作；發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)陣地作用不充分，集團(tuán)官方網(wǎng)站黨建專欄自2017年11月以來僅更新13條信息問題。

整改結(jié)果及成效：

      一是把意識形態(tài)工作學(xué)習(xí)教育納入中心組理論學(xué)習(xí)、基層黨支部“三會一課”學(xué)習(xí)教育的重要內(nèi)容。作為召開集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和支部組織生活會、兩級領(lǐng)導(dǎo)班子及成員述職述廉、黨組織書記抓黨建述職評議等工作中重要規(guī)定內(nèi)容，常抓不懈。同時(shí)，發(fā)揮理論中心組帶頭示范作用，集團(tuán)黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨組織關(guān)系全部下沉到基層黨支部，以普通黨員身份參加支部學(xué)習(xí)教育，旗幟鮮明地站在意識形態(tài)工作線，與黨員干部相互交流學(xué)習(xí)體會，開展專題研討，帶頭強(qiáng)化思想理論建設(shè)，帶頭管陣地、把導(dǎo)向。

      二是把落實(shí)意識形態(tài)工作任務(wù)納入每季度黨建工作安排和年度開展“雙評一定促雙強(qiáng)”、“一企一品”黨建項(xiàng)目等黨建重點(diǎn)工作任務(wù)中。各黨支部重新確定意識形態(tài)工作責(zé)任分工，定期匯報(bào)開展意識形態(tài)工作情況，定期對開展黨內(nèi)政治生活情況進(jìn)行報(bào)備。

      三是組織開展“不忘初心、牢記使命”主題黨日，180多名黨員重溫入黨志愿書和入黨誓詞，過政治生日。圍繞“不忘初心、牢記使命”等主題開展專題研討，進(jìn)一步追溯入黨初心，筑牢宗旨意識。

      四是增加宣傳工作力量，加強(qiáng)正確輿論引導(dǎo)，及時(shí)更新官方網(wǎng)站黨建專欄信息25條。

9、關(guān)于開展“營口有禮”活動(dòng)不夠深入，推進(jìn)文明服務(wù)有差距。個(gè)別客服人員對供暖相關(guān)政策、工況信息不熟悉、掌握不全面，導(dǎo)致工作效率不高。個(gè)別維修人員服務(wù)意識和責(zé)任意識不強(qiáng)，服務(wù)態(tài)度生硬冷淡，如2019年11月錦聯(lián)小區(qū)業(yè)主反映室內(nèi)溫度不熱，維修人員到場后僅憑手摸立杠有熱度，就告知是用戶室內(nèi)原因造成的，熱電不負(fù)責(zé)維修，隨后離開，致使該用戶向民心網(wǎng)投訴；四分公司維修人員記錯(cuò)派工單用戶地址，超過24小時(shí)未到用戶家解決供暖問題，被用戶投訴問題。

整改結(jié)果及成效：

      一是以創(chuàng)建‘文明示范窗口”“文明服務(wù)標(biāo)兵”等活動(dòng)為載體，對兩個(gè)收費(fèi)大廳20名窗口服務(wù)人員和15名客服受訴接待人員規(guī)范文明禮儀服務(wù)用語，共開展文明禮儀、文明服務(wù)專題培訓(xùn)30余場次。

      二是以“營口有禮、從我做起”為主線，著力加強(qiáng)文明禮儀知識的學(xué)習(xí)宣傳，著力深化文明禮儀行為的實(shí)踐養(yǎng)成，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，全力打造“營口有禮”城市名片，為推動(dòng)集團(tuán)改革發(fā)展提供強(qiáng)大的精神力量和豐潤的道德滋養(yǎng)。集團(tuán)黨委制作《營口有禮 熱電先行》專題宣傳片，下發(fā)宣傳手冊3000余冊，手冊內(nèi)容包含文明禮儀、熱電網(wǎng)上繳費(fèi)辦理流程、供暖繳費(fèi)須知及集團(tuán)供暖服務(wù)區(qū)域及聯(lián)系電話等內(nèi)容。

      三是開通綠色通道、暢通繳費(fèi)渠道。公開辦事指南、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)等服務(wù)項(xiàng)目30多項(xiàng)，開通熱付通快捷繳費(fèi)業(yè)務(wù)辦理功能，一站式服務(wù)，拓寬服務(wù)渠道，不讓用戶多跑腿。開通營口銀行、郵儲銀行等24個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)繳費(fèi)業(yè)務(wù)，引導(dǎo)用戶分流繳費(fèi)。

      四是開展延伸服務(wù)。集團(tuán)先后組織33次深入居民小區(qū)，義務(wù)為熱用戶清洗室內(nèi)過濾網(wǎng)800多次；義務(wù)安裝暖氣片26片、更換分水器7戶，為用戶節(jié)省雇工費(fèi)用1.3萬余元；為24戶孤寡老人、殘疾人免費(fèi)更換窗戶膠條；主動(dòng)上門為8戶行動(dòng)不便的老人辦理采暖費(fèi)交款手續(xù)。共有170多戶特殊群體用戶得到供暖幫扶，得到全社會的普遍認(rèn)可。

      五是對個(gè)別客服人員由于對供暖相關(guān)政策、工況信息不熟悉、造成工作效率不高，進(jìn)行了批評教育。

10、關(guān)于防治污染、推進(jìn)環(huán)保工作不夠扎實(shí)。下屬四分公司熱源廠因缺少環(huán)保脫硫除塵裝置，排放不達(dá)標(biāo)，自2016年起停用至今，造成設(shè)備資源浪費(fèi)。下屬濱海熱電沒有按省環(huán)保廳有關(guān)要求于2019年10月完成2臺12兆瓦機(jī)組的改造，落實(shí)燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放改造計(jì)劃滯后。落實(shí)《營口市工業(yè)企業(yè)堆場揚(yáng)塵防治管理規(guī)定》不力，下屬5個(gè)熱源公司場地硬覆蓋率較低、缺少灰?guī)臁⒒緵]有封閉煤庫，缺口約9.4萬噸。其中濱海熱電封閉灰?guī)烊萘咳笨诩s6萬噸、場地硬覆蓋缺口近4萬平方米問題。

      一是依據(jù)遼寧省環(huán)境保護(hù)廳《關(guān)于營口市熱電發(fā)展總體規(guī)劃環(huán)境影響報(bào)告書審查意見的函》第三款相關(guān)規(guī)定，2018年關(guān)停熱電集團(tuán)四分公司。

      二是濱海熱電超低排放改造于2019供暖期內(nèi)已完成，2019年遼寧省生態(tài)環(huán)境廳相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)為執(zhí)行原排放標(biāo)準(zhǔn)（氮氧化物200、二氧化硫200、煙塵30），在供暖期內(nèi)沒有超標(biāo)排放。2020年開始執(zhí)行超低排放指標(biāo)（氮氧化物50、二氧化硫35、煙塵10），2020年供暖期開始由第三方負(fù)責(zé)運(yùn)維，保證達(dá)到超低排放要求。

      三是2020年對濱海熱電部分場地進(jìn)行硬覆蓋，目前已進(jìn)入可研和設(shè)計(jì)階段。集團(tuán)下屬熱源廠中第二、第三熱源廠已經(jīng)進(jìn)行了全場地硬覆蓋，熱源廠對車行道路及煤場進(jìn)行了硬覆蓋。 集團(tuán)計(jì)劃2021年對運(yùn)行的熱源廠進(jìn)一步加強(qiáng)渣場硬覆蓋范圍。

      四是我集團(tuán)、二、三、四熱源廠因建設(shè)用地為劃撥性質(zhì)，由于歷史原因無土地劃撥手續(xù)、土地使用證無法辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證及質(zhì)量安全施工許可、環(huán)境評估報(bào)告的批復(fù)等相關(guān)手續(xù)，所以無法新建煤庫。我集團(tuán)已將上述問題上報(bào)市國資委統(tǒng)一解決。濱海熱電現(xiàn)已有封閉煤庫一座，容量為3150平。2020年，集團(tuán)已對濱海熱電道路硬覆蓋，目前竣工通車。下一步集團(tuán)將對濱海熱電場地進(jìn)行硬覆蓋，目前已進(jìn)入可研和設(shè)計(jì)階段。近幾年集團(tuán)一直對煤堆場設(shè)置防塵網(wǎng)，煤堆、灰渣做苫蓋處理，將繼續(xù)完善、二熱源廠及濱海熱電防塵網(wǎng)建設(shè)，濱海熱電計(jì)劃在今年的灰渣外運(yùn)中規(guī)定限時(shí)清運(yùn)，縮短灰渣的存儲時(shí)間和數(shù)量、煤堆采取及時(shí)苫蓋方式處理，進(jìn)一步減少對周邊環(huán)境的影響。

11、關(guān)于陳欠款追償不夠有力。2019年底熱電集團(tuán)應(yīng)收陳欠款49筆，合計(jì)金額1484萬元，近6年陳欠款余額未發(fā)生變化。

目前，財(cái)務(wù)部門牽頭已逐筆列示陳欠款單位明細(xì),查找會計(jì)憑證應(yīng)收款及當(dāng)時(shí)經(jīng)手人，通知相關(guān)經(jīng)手人梳理對方單位的全稱、聯(lián)系人，經(jīng)工商局查找企業(yè)存續(xù)信息，對于確實(shí)無法收回的，報(bào)請董事會審議后按相關(guān)程序處理；對巡察反饋意見整改問題中指出的49筆欠款容易造成國有資產(chǎn)流失，成立追查領(lǐng)導(dǎo)小組，對涉及國有資產(chǎn)造成損失有重大風(fēng)險(xiǎn)的由企業(yè)紀(jì)委牽頭進(jìn)行初步了解，能處理的及時(shí)處理，集團(tuán)范圍處理不了的及時(shí)上報(bào)上級組織；對涉及依法追查的由企管部門找律師依法追查；對涉及財(cái)務(wù)管理的能整改的及時(shí)整改，集團(tuán)范圍處理不了的及時(shí)向上級匯報(bào)。此問題需長期堅(jiān)持整改。

12、安全生產(chǎn)存在薄弱環(huán)節(jié)。2013年至今，集團(tuán)工傷31人，安全教育還有不足；2015年以來，因管網(wǎng)破裂發(fā)生2起燙傷事件，賠償損失136萬元，管網(wǎng)隱患排查存在疏漏；解決消防安全系統(tǒng)漏洞不徹底，下屬濱海熱電公司火災(zāi)報(bào)警控制器沒有投入使用，干煤棚內(nèi)35處消防栓，13處損壞，消防用水由生產(chǎn)泵提供，停產(chǎn)時(shí)不能及時(shí)供水，存在較大安全隱患；重點(diǎn)區(qū)域安全防范不足，下屬濱海熱電輸煤廊因缺少安裝除塵、抑塵系統(tǒng)，導(dǎo)致2015年1月輸煤廊二段皮帶粉塵起火，造成直接經(jīng)濟(jì)損失13.32萬元，停產(chǎn)24小時(shí)。下屬四分公司沒有做到可燃物與易燃物隔離存放，造成2018年1月儲煤發(fā)生自燃，把隨意堆放的保溫管引燃，火情引發(fā)居民恐慌并報(bào)警，火災(zāi)造成20根保溫管保溫層燒毀。

一是集團(tuán)制定并實(shí)施了《營口熱電集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲制度（試行）》。對新入廠的職工必須經(jīng)過公司、所屬單位、班組的“三級”教育，經(jīng)考核后方可上崗操作。對采用的新的生產(chǎn)方式、添置新的技術(shù)設(shè)備、調(diào)換工人工作時(shí)，必須對工人進(jìn)行新工作崗位操作方法和安全操作規(guī)程教育考核，合格后準(zhǔn)許上崗操作。進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，做到安全生產(chǎn)事事有人抓，時(shí)時(shí)有人管，保證不出現(xiàn)可預(yù)見性的安全生產(chǎn)事故。

二是將結(jié)合生產(chǎn)維修時(shí)的實(shí)際情況，分為一級管網(wǎng)巡視和二級管網(wǎng)巡視，一級管網(wǎng)巡視由經(jīng)營服務(wù)分中心負(fù)責(zé)；二級管網(wǎng)巡視由管片維修負(fù)責(zé)。

三是針對濱海電廠的消防問題，在濱海電廠輸煤廊安裝了除塵抑塵系統(tǒng)裝置，減少了職業(yè)病的發(fā)生和降低了火災(zāi)隱患，結(jié)合單位的實(shí)際情況，制定消防整改計(jì)劃，對干煤棚內(nèi)的13處消火栓進(jìn)行維修，對消火栓與生產(chǎn)共用一條供水管線進(jìn)行整改。重新安裝啟用火災(zāi)報(bào)警控制器系統(tǒng)。

四是通過加強(qiáng)儲煤與可燃物之間的安全防火距離，落實(shí)屬地管理，整改在安全生產(chǎn)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

五是加強(qiáng)消防安全的檢查和整改力度，減少消防安全事故，并針對消防安全工作開展“營口熱電集團(tuán)消除火災(zāi)隱患，提高員工安全防火意識”為主題的消防安全培訓(xùn)和演練活動(dòng)。同時(shí)，對集團(tuán)的干粉滅火器和二氧化碳滅火器進(jìn)行檢修和維護(hù)。提高集團(tuán)防御消防安全事故的能力。

13、關(guān)于財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、不嚴(yán)格。違規(guī)使用現(xiàn)金支付款項(xiàng)。2016年1月熱電集團(tuán)以現(xiàn)金方式支付法院上訴費(fèi)1.5萬元；報(bào)銷手續(xù)不完備。2014年-2017年報(bào)銷5筆招待費(fèi)合計(jì)6.19萬元，憑證未附接待清單，2017年8月報(bào)銷差旅費(fèi)2459元，憑證未列明事由；燃油使用監(jiān)管不力。在無加注高標(biāo)號汽油車輛的情況下，2016-2019年累計(jì)耗用95號以上高標(biāo)號汽油3.02萬升共19.33萬元，超標(biāo)準(zhǔn)用油；2014年支付營口市盛元供暖公司100萬元、營口新鑫管業(yè)有限公司300萬元，2015年支付鞍山市閥門三廠營口經(jīng)銷處62萬元等3筆款項(xiàng)，存在支票存根無收款單位問題；2014年1月熱電集團(tuán)以銀行對賬單入賬一筆，金額953萬；發(fā)票管理不規(guī)范。2018年以個(gè)體運(yùn)輸戶開具的運(yùn)輸發(fā)票代替煤炭供應(yīng)方應(yīng)出具的發(fā)票入賬18筆；還存在4張大金額付料單共2381.64萬元無保管員簽字、改動(dòng)處無簽章，以及購入的用品器具采取一次性費(fèi)用化，未經(jīng)過低值易耗品科目核算等問題。

一是重申財(cái)務(wù)制度、差旅費(fèi)及耗油等相關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)巡察違規(guī)部分，以后杜絕再次發(fā)生。

二是針對發(fā)票管理不規(guī)范在2020年煤炭招標(biāo)文件中直接對煤炭的運(yùn)輸結(jié)算入賬事宜進(jìn)行規(guī)范。

三是對付料單無保管員簽字，改動(dòng)處無簽章已進(jìn)行整改。

四是針對購入用品器具采取一次性費(fèi)用化，未經(jīng)過低值易耗品科目核算問題建立二級庫管理。

五是對招待費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷制度進(jìn)行完善，要求今后發(fā)生的所有報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，對于缺少詳細(xì)列出事由清單的票據(jù)堅(jiān)決不予審核通過?，F(xiàn)報(bào)銷憑證已按整改要求落實(shí)，并進(jìn)一步完善了《營口熱電集團(tuán)有限公司公務(wù)接待管理辦法》

14、關(guān)于違規(guī)招投標(biāo)。2016年集團(tuán)所屬第三熱源公司239萬余元熱水鍋爐煙氣除塵改造工程，在僅有1家單位參加投標(biāo)，請示上級未獲批準(zhǔn)的情況下，依然開標(biāo)并發(fā)包。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化管理，依法依規(guī)開展招投標(biāo)活動(dòng)。

二是針對提出的問題，我集團(tuán)組織人員再次對相關(guān)資料進(jìn)行復(fù)核，最終在相關(guān)業(yè)務(wù)科室里找到了市國資委《關(guān)于對市熱電集團(tuán)對濱海熱電、第三熱源廠鍋爐環(huán)保提標(biāo)改造工程不再公開招標(biāo)的批復(fù)》（營國資產(chǎn)權(quán)[2016]188號）。在此批復(fù)中，市國資委同意對第三熱源廠除塵改造工程不再公開招標(biāo)。

三是通過此問題的復(fù)核，我集團(tuán)意識到，在集團(tuán)招投標(biāo)管理上還存在著一定問題，在招標(biāo)前未能做到充分的市場調(diào)研，導(dǎo)致流標(biāo)。同時(shí)，在文件管理上還存在著一定問題，未能做到往來文件統(tǒng)一歸口管理和文件歸檔，未能及時(shí)準(zhǔn)確的向巡察組提供相關(guān)文件。我集團(tuán)將吸取教訓(xùn)、深刻反省、引以為戒，今后進(jìn)一步加強(qiáng)招投標(biāo)管理和文件管理，確保此類問題不在發(fā)生。

目前，集團(tuán)招投標(biāo)工作統(tǒng)一由企管部負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)《招投標(biāo)管理辦法》，在招投標(biāo)工作中做到充分的市場調(diào)研，并在招投標(biāo)結(jié)束后整理相關(guān)材料交檔案室存檔。同時(shí)，集團(tuán)文件的上報(bào)、接收、存檔工作統(tǒng)一歸口辦公室管理。

15、關(guān)于工程建設(shè)把控不嚴(yán)，導(dǎo)致資金損失。2016年江蘇科行環(huán)保科技有限公司承接濱海熱電廠鍋爐脫硫改造工程，熱電集團(tuán)對其信用評估不嚴(yán)、工程監(jiān)督不力，致使該工程未能按期竣工，供暖期來臨，濱海熱電廠在二氧化硫排放超標(biāo)的情況下開爐生產(chǎn)，被市環(huán)保局罰款770萬元，目前訴訟案件仍在審理中，損失的資金還沒有得到補(bǔ)償。工程驗(yàn)收竣工資料不規(guī)范。抽查2016-2019年12個(gè)公開招標(biāo)重點(diǎn)項(xiàng)目檔案，發(fā)現(xiàn)有4個(gè)項(xiàng)目竣工資料存在建設(shè)單位負(fù)責(zé)人未簽字、監(jiān)理單位未簽字蓋章等問題。

一是關(guān)于江蘇科行環(huán)保工程糾紛問題。通過公開招標(biāo)，江蘇科行中標(biāo)。在濱海熱電脫硫環(huán)保改造EPC總承包工程中，江蘇科行無設(shè)計(jì)、無圖紙，故意延誤工期，造成工程無法正常開展。盡管我集團(tuán)每日召開“聯(lián)席會”，積極督促工程進(jìn)度，還給江蘇科行發(fā)函催促，但江蘇科行始終未按招標(biāo)、合同要求開展工作，導(dǎo)致工程爛尾，未能竣工。造成以上結(jié)果，是由于前期對其信用評估不嚴(yán)所致。我集團(tuán)存在把控不嚴(yán)的問題。為挽回?fù)p失，我集團(tuán)組織法律團(tuán)隊(duì)向法院提起訴訟，要求江蘇科行賠償我集團(tuán)環(huán)保罰款770萬元。目前，法院一審、二審均判決我集團(tuán)勝訴，案件正在中法再審過程中。我集團(tuán)將繼續(xù)依法維權(quán)，全力減少損失。

二是關(guān)于工程驗(yàn)收竣工資料不規(guī)范問題。經(jīng)集團(tuán)復(fù)核，在市委第二巡察組抽查的2016-2019年12個(gè)公開招標(biāo)重點(diǎn)項(xiàng)目檔案中，確有4個(gè)項(xiàng)目竣工資料存在建設(shè)單位負(fù)責(zé)人未簽字、監(jiān)理單位未簽字蓋章等問題。集團(tuán)已找到相關(guān)工程負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位，已在今年10月底之前補(bǔ)齊簽字及蓋章，并堅(jiān)決杜絕類似問題發(fā)生。

三是集團(tuán)出臺了《招投標(biāo)管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)范了招標(biāo)前期的市場調(diào)研、資質(zhì)評估和信用評估等工作。

我集團(tuán)將引以為戒，繼續(xù)加強(qiáng)對工程建設(shè)的管理。

16、資產(chǎn)管理混亂。熱電集團(tuán)2019年末其他應(yīng)收款科目中5套價(jià)值181萬的頂賬房已無法獲得產(chǎn)權(quán)，造成國有資產(chǎn)流失問題。

一是與抵頂房屋部門溝通研究解決辦法。

二是對符合條件能申請備案的房屋進(jìn)行備案保全。

5套房中有兩套房屋因頂賬手續(xù)欠缺，無法主張權(quán)利，集團(tuán)在2019年2月評估拍賣未果，另三套房屋財(cái)政抵頂給我集團(tuán)同時(shí)，開發(fā)商抵頂給第三人，且已被銀行拍賣，現(xiàn)綜合辦公室已將現(xiàn)存的頂賬房所有手續(xù)及在辦理過程中相關(guān)手續(xù)均轉(zhuǎn)到企劃部，通過法律程序，維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益。

17、關(guān)于民主集中制落實(shí)不到位。一是議事規(guī)則制度不健全。2015年組建集團(tuán)后，未及時(shí)制定黨委、董事、經(jīng)理會議議事規(guī)則，各治理主體權(quán)責(zé)界定不夠清晰，議事不規(guī)范，不便于實(shí)際操作，導(dǎo)致個(gè)別議題需要上什么會議研究決策混淆不清，造成工作重復(fù)性大、議事決策流程長、效率低下。二是“三重一大”制度執(zhí)行不到位。 集團(tuán)黨委對“三重一大”特別是大額資金使用重視不夠，2017年2月制定的《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》中未明確大額資金金額標(biāo)準(zhǔn)，無法操作執(zhí)行，2019年8月明確了大額資金年度預(yù)算內(nèi)單筆1000萬元以上的需經(jīng)董事會審議，2019年10月至12月期間與華能集團(tuán)5筆資金（單筆均超過1000萬元）往來共2億元均沒有會議研究。

一是進(jìn)一步健全、完善、厘清黨委會、董事會、經(jīng)理層決策機(jī)制，明確職責(zé)職權(quán)，劃清治理主體權(quán)責(zé)界定，進(jìn)一步規(guī)范議事決策制度。重新修訂完善了《營口熱電集團(tuán)有限公司“三重一大”集體決策制度實(shí)施辦法（試行）》、黨委會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則和相應(yīng)的權(quán)責(zé)清單。

二是堅(jiān)決貫徹“三重一大”民主決策機(jī)制。進(jìn)一步提高決策的科學(xué)化、民主化、制度化,充分發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)的核心作用。凡是集團(tuán)重大事項(xiàng)決策,重大人事安排、重大工程項(xiàng)目安排和大額資金的使用,必須按相關(guān)程序進(jìn)行。

三是進(jìn)一步明確大額資金金額標(biāo)準(zhǔn)。切實(shí)提高思想認(rèn)識，嚴(yán)守規(guī)矩意識，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力。對2019年10月至12月期間與華能集團(tuán)5筆資金沒有會議研究情況做出說明，并剖析問題原因，進(jìn)一步提高責(zé)任意識，堅(jiān)決避免類似情況發(fā)生。

18、關(guān)于落實(shí)黨內(nèi)政治生活制度不到位，開展批評與自我批評缺少辣味問題。2016年度、2017年度領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、2018年“圍繞政治性警示教育”專題民主生活會，集團(tuán)班子成員相互批評多以建議代替批評，辣味不足，達(dá)不到紅臉出汗的效果；2017年度機(jī)關(guān)支部組織生活會，有3名同志對其他同志的批評意見幾乎完全一致。

一是進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)黨的組織生活制度，開展定期和不定期監(jiān)督檢查，納入黨組織書記抓基層黨建述職評議、雙評一定促雙強(qiáng)工作，與績效工資和年度干部測評掛鉤，作為干部選拔任用的重要依據(jù)。

二是進(jìn)一步嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格民主生活制度。領(lǐng)導(dǎo)班子召開巡視反饋意見整改專題民主生活會，深刻總結(jié)剖析自身存在不足，開展批評與自我批評，嚴(yán)格制定整改措施。切實(shí)提高政治站位，深刻反思，今后杜絕類似情況發(fā)生。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識，規(guī)范組織生活會程序。集團(tuán)黨委加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。

四是召開支部黨員大會。被指出問題的同志在支部大會上做出說明和檢討。其他同志舉一反三，引以為戒，堅(jiān)決杜絕類似情況發(fā)生。

19、關(guān)于“三會一課”制度落實(shí)不到位。四分公司黨支部2017年只召開2次支委會，2018年全年未召開支委會；三分公司黨支部2018年度第二季度無黨課記錄。

一是重新細(xì)化黨建工作百分考核內(nèi)容，每月對基層黨組織落實(shí)“三會一課”等組織生活制度情況開展專項(xiàng)檢查和綜合評分，與每月績效指標(biāo)掛鉤。

二是下發(fā)年度黨建工作安排，圍繞六個(gè)方面25項(xiàng)工作任務(wù)，細(xì)化目標(biāo)措施，層層落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到每個(gè)支部、每名黨員。

三是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》，進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)，嚴(yán)格黨的組織生活制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。對黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)情況，重新打分定級，對排名在后的基層黨組織書記進(jìn)行談話。

四是結(jié)合開展基層黨建制度落實(shí)年活動(dòng)，認(rèn)真對中央、省市委、國資委黨委、集團(tuán)黨委制定下發(fā)的黨建工作制度進(jìn)行一次全面梳理，逐項(xiàng)逐條建立落實(shí)工作臺賬，認(rèn)真對照查擺制度文件落實(shí)不到位的問題，建立整改臺賬，明確責(zé)任人和整改時(shí)限。為全體黨員印發(fā)學(xué)習(xí)手冊，對照15項(xiàng)清單任務(wù)，逐項(xiàng)推進(jìn)落實(shí)。

五是進(jìn)一步加強(qiáng)黨支部書記和黨務(wù)工作人員教育培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和履職能力，認(rèn)真開會、規(guī)范記錄，通過“以點(diǎn)帶面”加強(qiáng)“示范點(diǎn)”建設(shè)，讓每個(gè)支部都達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

六是結(jié)合三項(xiàng)制度改革重新劃分黨支部，配齊配強(qiáng)支委班子成員。嚴(yán)格按照“組織健全”、“制度完善”、“運(yùn)行規(guī)范”、“活動(dòng)經(jīng)?！?、“檔案齊全”、“作用突出”，進(jìn)一步細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨員活動(dòng)場所建設(shè)，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

七是問題相關(guān)黨支部向集團(tuán)黨委做出情況說明和整改報(bào)告。

20、關(guān)于落實(shí)民主評議黨員制度有偏差問題。2017年度聯(lián)合一支部民主評議黨員工作中，1名預(yù)備黨員評定結(jié)果為合格，不符合“預(yù)備黨員參加民主評議，但不評定等次”的規(guī)定。

一是立即整改。進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提升政治意識，嚴(yán)格落實(shí)民主評議黨員制度，規(guī)范民主評議黨員程序。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)黨支部書記和黨務(wù)工作人員教育培訓(xùn)，對各支部“三會一課”等制度落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)，指出存在問題，限期整改。各黨支部舉一反三，查擺不足，堅(jiān)決杜絕類似情況發(fā)生。

三是分管領(lǐng)導(dǎo)已同聯(lián)合一支部書記進(jìn)行談話，對其進(jìn)行教育，明確提出整改要求，聯(lián)合一支部做出情況說明和整改報(bào)告。

21、關(guān)于黨支部換屆不規(guī)范的問題。存在時(shí)間倒置、無原始選票、計(jì)票工作不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐栴}。如2016年機(jī)關(guān)黨支部、一分公司黨支部、四分公司黨支部換屆工作早于集團(tuán)黨委批復(fù)時(shí)間，不符合換屆程序要求；如同年機(jī)關(guān)支部一名當(dāng)選委員，不在選票候選人名單上，沒有原始選票；如三分公司黨支部、四分公司黨支部將無效票記做有效票。

一是進(jìn)一步提高政治站位，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活制度。對2016年黨支部換屆工作，開展回頭看，進(jìn)行專項(xiàng)檢查，通知相關(guān)支部和相關(guān)責(zé)任人做出情況說明，制定整改措施。進(jìn)一步規(guī)范換屆程序，查缺補(bǔ)漏，按規(guī)定動(dòng)作重新整理換屆材料。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)黨支部書記和黨務(wù)工作人員教育培訓(xùn)，各黨支部舉一反三，查擺不足，堅(jiān)決杜絕類似情況發(fā)生。

三是結(jié)合推進(jìn)“三項(xiàng)制度”改革，中層管理人員進(jìn)行縮減，重新選聘競聘上崗，重新設(shè)置基層黨組織，正在進(jìn)行換屆選舉工作。

22、關(guān)于對黨支部考核監(jiān)督不到位。有7個(gè)黨支部2017-2019年度黨支部工作記錄中，無黨委半年評價(jià)、全年評價(jià)意見。

一是進(jìn)一步提高政治站位，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活制度。開展了監(jiān)督檢查，對支部記錄不及時(shí)情況及時(shí)更正，對會議記錄存在問題限期整改。

二是集團(tuán)黨委半年、全年對支部工作進(jìn)行了評價(jià)，相關(guān)工作人員未及時(shí)記錄，對其進(jìn)行教育。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識，認(rèn)真履行工作職責(zé)，克服麻痹思想， 從嚴(yán)從實(shí)監(jiān)督管理，杜絕類似情況發(fā)生。

三是結(jié)合三項(xiàng)制度改革重新定崗定員。增加專職黨建工作人員，提高黨務(wù)工作人員隊(duì)伍能力水平。

23、關(guān)于發(fā)展黨員不規(guī)范問題比較突出。存在缺少黨委會記錄、《入黨志愿書》缺少黨委審批、以班子擴(kuò)大會代替黨委會研究批準(zhǔn)黨員轉(zhuǎn)正、以舉手表決代替無記名投票等問題。如2019年6月機(jī)關(guān)支部大會接收的徐楨等8名預(yù)備黨員，《入黨志愿書》中黨委審批意見均為空白；8人轉(zhuǎn)為正式黨員，未查閱到黨委會審批通過記錄；如2019年3月4日集團(tuán)召開班子擴(kuò)大會，討論通過6名同志轉(zhuǎn)為中共正式黨員；如2019年一分公司黨支部討論接收4名同志為預(yù)備黨員、四分黨公司黨支部討論1名同志轉(zhuǎn)為正式黨員，均采用舉手表決的方式。

一是進(jìn)一步提高政治站位，嚴(yán)格落實(shí)發(fā)展黨員程序，進(jìn)一步規(guī)范組織流程和審批程序，開展自查自糾，對工作短板，及時(shí)整改。發(fā)展黨員工作堅(jiān)持成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)，切實(shí)做到資料不全不發(fā)展、程序不規(guī)范不發(fā)展，教育培訓(xùn)不足不發(fā)展。

二是開展了為期三天的入黨積極分子專題培訓(xùn)。

三是召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和黨支部組織生活會，深刻剖析問題根源，開展批評與自我批評，做好整改落實(shí)。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識，認(rèn)真履行工作職責(zé)，克服麻痹思想， 從嚴(yán)從實(shí)監(jiān)督管理，杜絕類似情況發(fā)生。

四是相關(guān)支部立即整改。

24、關(guān)于人才工作抓的不實(shí)。后備人才儲備流于形式，只備不用、管理缺失。集團(tuán)2016年5月建立后備人才儲備庫，共計(jì)48人，至今僅有1人提拔為所屬公司班子副職，人才庫動(dòng)態(tài)管理不到位，截至2020年5月，有55歲—60歲11人，60歲以上4人。專業(yè)技術(shù)人才占比較低。集團(tuán)現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人才107人，占職工總數(shù)的16.1%（集團(tuán)職工總數(shù)666人），其中工程師8人，占職工總數(shù)1.2%；工程師50人，占集團(tuán)職工總數(shù)7.5%，同時(shí)也沒有大力引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，2013-2019年度集團(tuán)招工共計(jì)150人，其中僅有工程師3人、助理工程師5人。

一是堅(jiān)持“黨管干部、黨管人才”原則，進(jìn)一步加強(qiáng)人才干部隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力。把人才工作納入重要議事議程，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。落實(shí)責(zé)任分工。按時(shí)向國資委黨委匯報(bào)人才工作開展情況，提供相關(guān)工作材料，每半年進(jìn)行一次工作總結(jié)，此項(xiàng)工作已納入集團(tuán)班子年度績效考核之中。

二是大力培養(yǎng)挖掘人才隊(duì)伍后備儲備。結(jié)合推進(jìn)“三項(xiàng)制度改革”進(jìn)一步加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，重新建立人才儲備數(shù)據(jù)庫，加強(qiáng)人才動(dòng)態(tài)管理，為選拔任用干部提供重要支撐。

三是研究制定年青后備人才培養(yǎng)方案。大力培養(yǎng)和挖掘高學(xué)歷、高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才，進(jìn)一步優(yōu)化干部隊(duì)伍知識、專業(yè)、經(jīng)歷、結(jié)構(gòu)。

四是切實(shí)發(fā)揮人才重要作用，鼓勵(lì)人才技術(shù)創(chuàng)新。為專業(yè)技術(shù)人才發(fā)放補(bǔ)助，推薦晉升專業(yè)技術(shù)等級。每月為證崗相符的中、以上專業(yè)技術(shù)人員發(fā)放100元繼續(xù)教育鼓勵(lì)金（不含中層管理人員及享受待遇人員），同時(shí)為專業(yè)技術(shù)人員晉升等級給予支持，進(jìn)行推薦。

25、關(guān)于退休返聘人員聘用制度不健全。集團(tuán)現(xiàn)有返聘人員9人，無具體聘用制度和管理辦法可遵循，《退休人員返聘協(xié)議書》中無集團(tuán)法人代表簽字及公章，部分協(xié)議已到期，未簽訂新的協(xié)議。

一是進(jìn)一步健全完善返聘人員聘用制度。

二是及時(shí)補(bǔ)充完善協(xié)議。

三是結(jié)合推進(jìn)三項(xiàng)制度改革，同步整改。

26、關(guān)于干部檔案管理審核不嚴(yán)格。存在參加工作時(shí)間、出生日期記載不一致、專項(xiàng)審核工作不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐栴}。如1人檔案中參加工作時(shí)間有3個(gè)不同日期，且檔案中無專項(xiàng)審核認(rèn)定表；2名同志出生年月記載不一致。

一是根據(jù)市委組織部要求，對開展干部檔案專項(xiàng)審核工作進(jìn)行回頭看，制定了整改清單和完成時(shí)限。結(jié)合推進(jìn)干部檔案信息化工作，及時(shí)整改，重新進(jìn)行審核認(rèn)定，規(guī)范管理。

二是相關(guān)檔案管理人員積極參加干部檔案管理工作培訓(xùn)，進(jìn)一步提升工作能力。結(jié)合推進(jìn)三項(xiàng)制度改革，定崗定編，合理配置專職管理人員。

三是深刻反思剖析問題存在原因，進(jìn)一步縷清思路，增強(qiáng)責(zé)任意識。進(jìn)一步提高意識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待，全力做好整改，杜絕類似情況發(fā)生。

27、關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議制度落實(shí)不力。2015年-2018年集團(tuán)黨委沒有專題召開黨風(fēng)廉政建設(shè)會議記錄。

一是進(jìn)一步規(guī)范黨委會議事規(guī)則，規(guī)范會議流程，嚴(yán)格履行工作程序。集團(tuán)黨委定期召開黨風(fēng)廉政建設(shè)會議，2015-2018年期間，充分利用工作例會聽取黨風(fēng)廉政建設(shè)情況，部署工作任務(wù)，由于黨委會、董事會、經(jīng)理層議事決策規(guī)則不夠完善，所以未做單獨(dú)的黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議記錄，2019年起，已經(jīng)全面推進(jìn)三會一層，修改完善了議事規(guī)則，黨委會專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)會議記錄齊全。

二是認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)向縱深開展。黨委班子每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀。

28、關(guān)于監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位。執(zhí)紀(jì)問責(zé)失之于寬，遏制腐敗蔓延勢頭失之于軟。2013年4月2日下屬濱海熱電公司財(cái)務(wù)出納員擅自開具92.55萬元電煤款空頭支票1張，該款被他人取走，熱電集團(tuán)對其做出停止工作、調(diào)離本崗位等組織處理決定，對財(cái)務(wù)科長做出在全公司財(cái)務(wù)人員會議上深刻檢查，并視其情節(jié)待處理的決定，涉嫌以組織處理代替紀(jì)律處分。日常監(jiān)督不夠有力，運(yùn)用執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“種形態(tài)”走過場，結(jié)合實(shí)際開展警示教育有欠缺。2018年，在沒有發(fā)現(xiàn)干部在思想、作風(fēng)、紀(jì)律等方面有苗頭性傾向的情況下，有2人涉嫌為談話而談話，缺乏實(shí)際意義；2016年至今，集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門累計(jì)處分黨員10人，查閱黨支部記錄發(fā)現(xiàn)，僅李某所在黨支部在2019年7月5日宣布了處分決定，其余9人均沒有宣布。

一是關(guān)于日常監(jiān)督不夠有力，運(yùn)用執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“種形態(tài)”走過場，1周、半個(gè)月內(nèi)兩次與下屬進(jìn)行談話，涉嫌為談話而談話，缺乏實(shí)際意義的問題，集團(tuán)紀(jì)委對領(lǐng)導(dǎo)班子2018年運(yùn)用“種形態(tài)”談話情況進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí)，在2018年10月，按照國資委反腐倡廉有關(guān)工作要求，集團(tuán)班子成員對分管部門人員增加了一次廉政提醒談話內(nèi)容，并不存在為談話而談話的情況。

二是集團(tuán)紀(jì)委針對2016年以來集團(tuán)處理處分人員情況進(jìn)行了認(rèn)真梳理，發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在未宣布處分決定的情況。2016年以來共有10名黨員干部因違反工作紀(jì)律等受到集團(tuán)黨委、紀(jì)委處理處分。

三是為進(jìn)一步堵塞漏洞，提升監(jiān)督實(shí)效，集團(tuán)紀(jì)委結(jié)合巡察整改，對65名中層正、副職干部廉政檔案進(jìn)行了自查自糾，發(fā)現(xiàn)7名曾經(jīng)受到組織處理處分的集團(tuán)中層干部未能如實(shí)填寫受處分情況，導(dǎo)致廉政檔案信息不完整，經(jīng)集團(tuán)黨委會議決定，給予上述7名黨員干部批評教育。

29、關(guān)于紀(jì)檢工作隊(duì)伍不健全。2016年3月之前未成立紀(jì)檢監(jiān)察室，無專職從事紀(jì)檢監(jiān)察工作人員；機(jī)關(guān)支部2017年度、2019年度未配備紀(jì)檢委員，一分公司、四分公司黨支部自2016年黨支部換屆至今，未配備紀(jì)檢委員。

集團(tuán)于2016年3月成立了紀(jì)檢監(jiān)察室，配備了專職從事紀(jì)檢監(jiān)察的工作人員。目前，集團(tuán)設(shè)專職紀(jì)委書記1人，2020年8月，通過企業(yè)“三項(xiàng)制度”改革選拔、聘用紀(jì)檢監(jiān)察室副經(jīng)理（主持工作）1人，調(diào)配年輕員工3人充實(shí)加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)。同時(shí)結(jié)合支部換屆工作，配齊支部紀(jì)檢委員。

30、對審計(jì)監(jiān)督檢查指出的問題整改不力，造成國有資產(chǎn)流失。2017年-2019年，3年審計(jì)報(bào)告指出同樣的6個(gè)問題，至今沒有整改到位。如在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嚴(yán)重滯后，2014年4項(xiàng)小鍋爐并網(wǎng)工程賬面價(jià)值1219萬元，2015年3項(xiàng)小鍋爐并網(wǎng)工程賬面價(jià)值1855萬元，濱海熱電公司總計(jì)賬面價(jià)值2.28億元項(xiàng)目，這些工程大部分已投入使用，均因無竣工結(jié)算手續(xù)，未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

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